[標的] CRM.US 財報

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1. 標的:CRM.US 2. 分類:討論 3. 分析/正文: https://news.futunn.com/hk/post/21887112 新浪科技訊 北京時間12月1日早間消息,全球最大的CRM軟件服務提供商Salesforce今日 公佈了該公司的2023財年第三財季財報。 第三財季 總營收為78.37億美元,與去年同期的68.63億美元相比增長14%,不計入匯率變 動的影響為同比增長19%; 淨利潤為2.10億美元,與去年同期的淨利潤4.68億美元相比下降55%; 每股攤薄收益為0.21美元,相比之下去年同期的每股攤薄收益為0.47美元。 Salesforce還宣佈,該公司的聯席CEO佈雷特·泰勒(Bret Taylor)將會離職,現任CEO 及聯合創始人馬克·貝尼奧夫(Marc Benioff)將成為該公司的唯一負責人。 Salesforce第三財季營收和調整後每股收益均超出華爾街分析師預期,但對第四財季和整 個2023財年營收的展望均不及預期,從而導致其盤後股價大幅下跌近8%。 主要業績: 在截至10月31日的這一財季,Salesforce的淨利潤為2.10億美元,與去年同期的淨利潤 4.68億美元相比下降55%;每股攤薄收益為0.21美元,相比之下去年同期的每股攤薄收益 為0.47美元。 不計入某些一次性項目(不按照美國通用會計準則),Salesforce第三財季調整後淨利潤 為13.98億美元,相比之下去年同期為12.73億美元;調整後每股攤薄收益為1.40美元,相 比之下去年同期的調整後每股攤薄收益為1.27美元,這一業績超出分析師預期。據雅虎財 經頻道提供的數據顯示,39名分析師此前平均預期Salesforce第三財季調整後每股收益將 達1.21美元。 Salesforce第三財季總營收為78.37億美元,與去年同期的68.63億美元相比增長14%,不 計入匯率變動的影響為同比增長19%,也超出分析師預期。據雅虎財經頻道提供的數據顯 示,37名分析師此前平均預期Salesforce第三財季營收將達78.2億美元。 按業務類別劃分: - Salesforce旗下訂閲和支持業務第三財季營收為72.33億美元,相比之下去年同期為 63.79億美元;在總營收中所佔比例為92%,相比之下去年同期所佔比例為93%。 在訂閲和支持業務內部: (1)銷售業務第三財季營收為17.17億美元,相比之下去年同期為15.38億美元,不計入 匯率變動影響的同比增長率為17%; (2)服務業務第三財季營收為18.56億美元,相比之下去年同期為16.58億美元,不計入 匯率變動影響的同比增長率為16%; (3)平臺及其他業務第三財季營收為15.13億美元,相比之下去年同期為12.77億美元, 不計入匯率變動影響的同比增長率為22%; (4)營銷和商務業務第三財季營收為11.29億美元,相比之下去年同期為10.06億美元, 不計入匯率變動影響的同比增長率為18%; (5)數據業務第三財季營收為10.18億美元,相比之下去年同期為9.00億美元,不計入匯 率變動影響的同比增長率為16%。 - Salesforce旗下專業服務和其他業務第三財季營收為6.04億美元,相比之下去年同期為 4.84億美元相比增長45%;在總營收中所佔比例為8%,相比之下去年同期所佔比例為7%。 按地區劃分: - Salesforce美洲業務第三財季營收為53.61億美元,相比之下去年同期為46.38億美元, 不計入匯率變動影響的同比增長率為16%; - 歐洲業務第三財季營收為17.45億美元,相比之下去年同期為15.81億美元,不計入匯率 變動影響的同比增長率為23%; - 亞太業務第三財季營收為7.31億美元,相比之下去年同期為6.44億美元,不計入匯率變 動影響的同比增長率為30%。 Salesforce第三財季總運營成本為20.88億美元,相比之下去年同期為18.44億美元。其中 ,訂閲和支持業務的營收成本為14.51億美元,相比之下去年同期為13.35億美元;專業服 務及其他業務的營收成本為6.37億美元,相比之下去年同期為5.09億美元。Salesforce第 三財季總運營成本在營收中所佔比例為27%,與去年同期所佔比例相比持平。其中,訂閲 和支持業務的營收成本在營收中所佔比例為19%,相比之下去年同期為20%;專業服務及其 他業務的營收成本在營收中所佔比例為8%,相比之下去年同期為7%。 Salesforce第三財季總運營支出為52.89億美元,相比之下去年同期為49.81億美元。其中 ,研發支出為12.80億美元,相比之下去年同期為12.03億美元;營銷和銷售支出為33.45 億美元,相比之下去年同期為31.11億美元;總務和行政支出為6.64美元,相比之下去年 同期為6.67億美元。Salesforce第三財季運營支出在總營收中所佔比例為67%,相比之下 去年同期所佔比例為72%。其中,研發支出在總營收中所佔比例為16%,相比之下去年同期 所佔比例為18%;營銷和銷售支出在總營收中所佔比例為43%,相比之下去年同期所佔比例 為45%;總務和行政支出在總營收中所佔比例為8%,相比之下去年同期所佔比例為9%。 Salesforce第三財季運營利潤為4.60億美元,相比之下去年同期的運營利潤為3800萬美元 ;在總營收中所佔比例(即運營利潤率)為6%,相比之下去年同期為1%。不計入某些一次 性項目(不按照美國通用會計準則),Salesforce第三財季調整後運營利潤為17.77億美 元,相比之下去年同期為13.58億美元;在總營收中所佔比例(即調整後運營利潤率)為 22.7%,相比之下去年同期為19.8%。 Salesforce第三財季來自於業務運營活動的現金為3.1億美元,與去年同期相比下降23%; 自由現金流為1.2億美元,與去年同期相比下降52%。 截至第三財季末,Salesforce的剩餘績效義務為400億美元,與去年同期相比增長10%。 業績展望: 第四財季業績展望: Salesforce預計,2023財年第四財季該公司營收將達79.32億美元到80.32億美元,同比增 長8%到10%,其平均值(79.82億美元)未能達到分析師預期;每股虧損預計將達0.23美元 到0.25美元;不按照美國通用會計準則的調整後每股收益預計將達1.35美元到1.37美元, 超出分析師預期。 據雅虎財經頻道提供的數據顯示,37名分析師此前平均預期Salesforce第四財季營收將達 80.2億美元,39名分析師平均預期Salesforce第四財季調整後每股收益將達1.34美元。 2023財年業績展望: Salesforce還預計,2023財年該公司營收將達309億美元到310億美元之間,同比增長約 17%,其平均值(309.5億美元)未能達到分析師預期;每股收益預計將達0.55美元到0.57 美元;不按照美國通用會計準則的調整後每股收益預計將達4.92美元到4.94美元,超出分 析師預期;運營現金流的同比增長率預計將達16%;運營利潤率預計將達3.8%,不按照美 國通用會計準則的調整後運營利潤率預計將達20.7%。 據雅虎財經頻道提供的數據顯示,46名分析師此前平均預期Salesforce全年營收將達 309.9億美元,45名分析師平均預期Salesforce全年調整後每股收益將達4.73美元。 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) 僅為討論 --
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1Fsirins: 本益比估值多給一倍就好,反正那麼高了不怕更高 12/01 22:57
2FSeverine: SaaS在這一年有點慘 希望明後年好一點 12/01 23:05
3Fchouvincent: 這家台灣市場的業務推廣的很不順 12/02 02:22
4Fhegemon: 太貴了.... 12/02 02:58
5Flynos: 這家公司就炒完了 12/02 05:04
6Flynos: 營收又沒爆炸性成長,向下走空 12/02 05:06
7Fshermanch: 還在幻想未來啊 這根本還有腰斬的空間 12/02 08:46

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